Faktúry
Primárne karty
| Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizácia dobudovania verejn. osvetlenia /Topoľová, Roľnícka ul./na základe Zmluvy | 2021/255 | 15469.00 | Elektroinštalačné práce, bleskozvody, Attila Kučera
47832061 |
Andovce | ||
| Oprava vodov.potrubia-náj.byt-obj.č. 34/2021 | 2021/365 | 80.00 | Karol Kútik-GASPROJEKT
33794189 |
Nové Zámky | ||
| Geofyzikálne meranie -Kalvária-obj.č. 25/2021 | 2021/328 | 480.00 | KORAL, s.r.o.
36169641 |
Spišská Nová Ves | ||
| Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie | 2021/352 | 600.00 | EPIC Partner a.s.
48038521 |
Komárno | ||
| Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Environmentálneho fondu | 2021/353 | 600.00 | EPIC Partner a.s.
48038521 |
Komárno | ||
| Nákup cementu | 2021/355 | 146.36 | Parapetrol a.s.
36526606 |
Nitra | ||
| Kosenie verejnej zelene 6/2021 na zákl. zmluvy o dielo | 2021/356 | 1811.65 | SHR Pavol Puss
50003577 |
Andovce | ||
| Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie-Detské ihriská | 2021/354 | 600.00 | EPIC Partner a.s.
48038521 |
Komárno | ||
| Za dodávku štrku /Roľnícka, Topoľová ul.-vodovod/ | 2021/361 | 198.00 | GUBO, s.r.o.
36557463 |
Bešeňov | ||
| Za služby PO, CO, BTS | 2021/362 | 77.90 | AVIMAR s.r.o.
47548924 |
Svodín | ||
| Za vývoz odpadovej vody, čistenie zberných šácht | 2021/367 | 232.80 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning
37609904 |
Nové Zámky |