Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Telekomunikačné služby | 2024/122 | 47.46 | Slovak Telekom, a.s.
35763469 |
Bratislava | ||
Obecná knižnica-administratívne služby | 2024/126 | 200.00 | Marta Kiššová, EKOFIN
41127820 |
Andovce | ||
Vodné 03/2024 | 2024/129 | 19.81 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 03/2024 | 2024/130 | 3.05 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 03/2024 | 2024/131 | 4.57 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 03/2024 | 2024/132 | 33.53 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 03/2024 | 2024/133 | 3.05 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 03/2024 | 2024/134 | 1.52 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 03/2024 | 2024/135 | 10.67 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Stočné 03/2024 | 2024/136 | 619.93 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Kontrola funkčnosti prečerpávačiek 03/2024 | 2024/109 | 730.00 | Štefan Nagy
55343139 |
Andovce |