Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Za zneškodnenie odpadu 01/2024 | 2024/32 | 1281.78 | STKO N-14 a.s.
34144587 |
Neded | ||
Za odvoz komunálneho odpadu 01/2024 | 2024/34 | 2107.98 | Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291 |
Nové Zámky | ||
Orange-telekom.služby | 2024/36 | 146.06 | Orange Slovensko,a.s.
35697270 |
Bratislava | ||
Toner | 2024/37 | 241.80 | OPC Europe s.r.o.
52941701 |
Komárno | ||
Právne služby 01/2024 | 2024/39 | 711.31 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, sro
51816865 |
Nové Zámky | ||
Administratívne služby-obecná knižnica | 2024/40 | 200.00 | Marta Kiššová, EKOFIN
41127820 |
Andovce | ||
Vodné 01/2024 | 2024/41 | 48.77 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 01/2024 | 2024/43 | 6.10 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 01/2024 | 2024/44 | 30.48 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Vodné 01/2024 | 2024/45 | 67.06 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949 |
Nové Zámky | ||
Montážne práce -objednávka č. 47/2023 | 2023/466 | 2536.63 | Karol Kútik - GASPROJEKT
33794189 |
Nové Zámky |