Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Za odvoz komunálneho odpadu 05/2023 2023/184 3390.98
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Orange-telekom.služby 2023/198 136.28
Orange Slovensko,a.s.
35697270
Bratislava
Telekomunikačné služby 2023/185 43.44
Slovak Telekom, a.s.
35763469
Bratislava
Vodné 05/2023 2023/186 28.96
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 05/2023 2023/187 4.57
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 05/2023 2023/188 18.29
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 05/2023 2023/189 150.88
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 05/2023 2023/190 13.72
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Stočné 05/2023 2023/191 796.43
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 05/2023 2023/192 3.05
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Elektroinštalačné práce,Výmena svietidla na VO 2023/196 574.00
Attila Kučera
47832061
Andovce